№  

п/п

Проверяемый элемент

Должностное лицо ответственное за выполнение работы

Должностное лицо осуществляющее контроль

Характеристика контрольных действий

Место контроля

Способ проведения контрольных действий

Периодичность осуществления контроля

1.

Осуществление государственных закупок и других конкурсных процедур

размещение в сети Интернет годовых планов закупок

главный инженер-начальник технического отдела

заместитель директора

контроль по уровню подчиненности

сплошной

по мере поступления документов

соблюдение порядка проведения осуществления закупок товаров (работ, услуг)

главный инженер-начальник технического отдела, начальники отделов

заместитель директора, главный бухгалтер

контроль по уровню подчиненности

сплошной

по мере формирования документов

2.

Осуществление административных процедур и предоставлении сведений по запросам

соблюдение требований законодательства,  определяющего порядок и сроки осуществления административных процедур

ведущий специалист по кадрам, ведущий бухгалтер, ведущий юрисконсульт

заместитель директора, главный бухгалтер

самоконтроль

сплошной

по мере формирования документов

3.

Работа с обращениями граждан и юридических лиц

соблюдение требований законодательства,  определяющего порядок и сроки рассмотрения обращений

ведущий юрисконсульт, секретарь приемной

заместитель директора

самоконтроль

сплошной

по мере поступления документов

4.

Исполнение трудовой дисциплины

соблюдение трудовой дисциплины, соблюдения ПВТР, учет рабочего времени

ведущий специалист по кадрам, начальники отделов

заместитель директора

смежный

сплошной

ежедневно

использование рабочего телефона

начальники отделов

заместитель главного бухгалтера

смежный

выборочный

один раз в полугодие

использование корпоративной почты и документов

начальники отделами

заместитель главного бухгалтера

самоконтроль

сплошной

ежеквартально

5.

Исполнение финансово-хозяйственной деятельности

использование приобретенного оборудования

начальники отделов

главный инженер-начальник технического отдела, главный бухгалтер

смежный

выборочный

один раз в полугодие

расходование бюджетных средств в рамках реализации государственных программ

главный бухгалтер

заместитель директора

самоконтроль

сплошной

в течение года по мере формирования документов

инвентаризация имущества находящегося в хозяйственном ведении

комиссия, согласно приказа

главный бухгалтер

смежный

сплошной

в течение года по  мере формирования документов

использование служебного автомобиля

начальник отдела хозяйственной работы

главный бухгалтер

самоконтроль

сплошной

один раз в полугодие

6.

Профилактика возникновения конфликта интересов

анализ личных дел работников в целях дополнительного контроля и исключения случаев сокрытия фактов конфликта интересов

ведущий специалист по кадрам

заместитель директора

контроль по уровню подчиненности

выборочный

один раз в полугодие